Controles internos que
protegem sua empresa.

Por que auditar
governança e controles internos?

Falhas de governança são responsáveis pela maioria dos casos de fraude, desvio e não conformidade em empresas. Usuários com acessos indevidos, sistemas sem controle, políticas desatualizadas — cada um desses pontos é uma vulnerabilidade que pode custar caro.

A Auditoria de Governança da Fullscopelux analisa os controles internos, estrutura de acessos, políticas e práticas de TI para identificar riscos antes que se tornem incidentes reais.

Entregamos relatório detalhado com todas as vulnerabilidades encontradas, nível de risco de cada uma e plano de ação corretivo prioritário.

Checklist Completo:

Controle de Acessos:

• Lista atualizada de usuários de sistemas

• Permissões por função e cargo

• Segregação de funções críticas

• Logs de acesso e trilhas de auditoria

• Política de senhas e autenticação

Sistemas e Tecnologia:

• Inventário de sistemas utilizados

• Integrações entre plataformas

• Controles internos automatizados

• Política de backups e recuperação

• Plano de continuidade de negócio

• Segurança da informação e LGPD

Políticas e Compliance:

• Existência e atualização de políticas internas

• Código de conduta e ética

• Procedimentos de resposta a incidentes

• Conformidade com LGPD e regulamentações

• Treinamentos realizados e registros

Como executamos este serviço

Mapeamento

Levantamento de todos os sistemas, usuários, acessos e políticas existentes.

Análise de Acessos

Verificação de permissões, segregação de funções e trilhas de auditoria.

Análise de integrações, backups, continuidade e segurança da informação.

01

02

03

Análise de Sistemas

04

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Plano Corretivo

Mapeamento de Riscos

Conformidades

Verificação de aderência à LGPD e demais regulamentações aplicáveis.

Classificação das vulnerabilidades encontradas por nível de criticidade.

Recomendações priorizadas com cronograma de implementação.

Identifique vulnerabilidades antes que virem problemas. Fale com a Fullscopelux.

Seus controles internos
estão realmente funcionando?